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澳门葡京赌场:澳门葡京赌场2018年度部门决算公开

发布时间:2019-08-27 来源:澳门葡京赌场 作者:澳门葡京赌场 字体[ ]


澳门葡京赌场2018年度

部门决算

 

 

第一部分  澳门葡京赌场概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  澳门葡京赌场2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  澳门葡京赌场2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分  澳门葡京赌场概况

一、部门职责

(一)贯彻执行党中央、国务院,省委、省政府和市委、市政府有关信访工作的方针、政策,结合全市实际,拟定全市信访工作的规章、制度和工作要点,并组织实施。

(二)承办上级机关和领导交办、批办的信访事项,检查、督促、协调处理重大信访问题。

(三)办理人民群众和境外人士给市委、市政府和市主要领导同志的来信。

(四)接待到市委、市政府的群众来访,做好领导同志接待上访群众的服务工作。

(五)协同有关部门处理来信来访中反映跨省、跨市(州)、跨部门的重大纠纷问题。

(六)掌握信访工作动态,汇集人民群众的建议、意见,及时提供信访信息,为领导决策服务。

(七)负责对全市信访工作的检查指导、督查督办;负责信访理论研究和全市信访干部的业务指导。

(八)会同有关部门,对重大信访事项的渎职失职部门或人员,提出处理意见。

(九)承办市委办公室、市政府办公室交办的其他工作。

二、机构设置

(一)内设机构设置。

我单位共有5个内设科室,分别为办公室、接访科、网信科、政策法规科(督查科)、驻京劝返科;2个二级机构:株洲市驻长维稳劝返中心、株洲市信访接待中心。

(二)决算单位构成。

澳门葡京赌场2018年部门决算汇总公开单位构成包括:澳门葡京赌场本级。

第二部分  澳门葡京赌场2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(本单位无政府性基金预算财政拨款收入和支出)

详见附件

第三部分  澳门葡京赌场2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年总收入1219.34万元,总支出1218.13万元。与2017年相比,收入比去年减少了74.1万元,减少了5.73%,支出比去年减少了68.88万元,减少了5.35%。减少的原因是我局厉行节约,压减各项开支。

二、收入决算情况说明

2018年全年总收入1219.34万元。其中财政拨款收入1219.34万元,占总收入100%。

三、支出决算情况说明

2018年全年总支出1218.13万元,其中基本支出971.13万元,占总支出79.72%;项目支出247.01万元,占总支出20.28%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收入1219.34万元,支出1218.13万元。与2017年相比,收入比去年减少5.73%,支出比去年减少5.35%。减少的原因是我局厉行节约,压减各项开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出1218.13万元,占本年支出100%,与2017年相比,减少了5.35%。减少的原因是我局厉行节约,压减各项开支。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出1218.13万元,其中基本支出971.13万元,占总支出79.72%,项目支出247.01万元,占总支出20.28%。

从支出项目上看,一般公共服务支出1068.13万元,占财政拨款支出的87.69%;社会保障和就业支出94.63万元,占财政拨款支出的7.77%,医疗卫生与计划生育支出55.37万元,占财政拨款支出的4.54%。

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2018 年度财政拨款支出年初预算为1031.68万元,支出决算为 1218.13万元,完成年初预算的118.07%。其中:

1、一般公共服务支出政府办公室及相关机构事务行政运行。年初预算为328.61 万元,支出决算为309.32万元,完成年初预算的94.13%。决算数小于预算数的主要原因是年中按规定将部门机动费调剂用于其他科目。

2、一般公共服务支出政府办公室及相关机构事务信访事务。年初预算为377.01万元,支出决算为 535.26万元,完成年初预算的141.98%。决算数大于预算数的主要原因:因人员增加追加费用及因工作需要追加工作经费。

3、一般公共服务支出党委办公室及相关机构事务行政运行。年初预算为181.84万元,支出决算为183.55 万元,完成年初预算的 100.94%。决算数大于预算数的主要原因是因工作需要追加工作经费。

4、一般公共服务支出其他一般公共服务支出其他一般公共服务支出。年初预算为0 万元,支出决算为40万元。决算数大于预算数的主要原因是因工作需要追加工作经费。

5、社会保障和就业支出行政事业单位离退休归口管理的行政单位离退休年初预算为44.46万元,支出决算为 46.81万元,完成年初预算的105.29%。决算数大于预算数的主要原因是因工资提标增加离退休人员费用。

6、社会保障和就业支出行政事业单位离退休机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为44.12万元,支出决算为 44.12万元,完成年初预算的100%。

7、社会保障和就业支出抚恤-死亡抚恤年初预算为0万元,支出决算为 3.7万元。决算数小于预算数的主要原因是我局有一退休人员去世,追加抚恤金。

8、医疗卫生与计划生育支出行政事业单位医疗-行政单位医疗年初预算为44.21万元,支出决算为43.94万元,完成年初预算的99.39%。决算数小于预算数的主要原因是因人员异动,支出费用略有差异。

9、医疗卫生与计划生育支出行政事业单位医疗-公务员医疗补助年初预算为11.43万元,支出决算为 11.43万元,完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度财政拨款基本支出 971.13万元,其中:人员经费527.49万元,占财政基本支出的54.32%。主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费443.64万元,占财政基本支出的45.68%。主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为36万元,支出决算为26.28万元,完成预算的73%,会议费年初预算5万元,决算1.45万元,完成预算的29%。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费及会议费开支,全年实际支出比预算有所节约。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置为0,公务用车运行费支出决算26万元,占98.93%;公务接待费支出决算0.28万元,占1.07%。具体情况如下:

1、因公出国(境)费年初预算为0万元,支出决算为0万元。

2、公务用车购置为0,公务用车运行费年初预算26万元,支出决算为26万元,完成年初预算的100%,主要原因是我局加强内部管理,严控公务用车运行费。

公务用车运行支出26万元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2018年12月31日,机关及所属二级机构开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

3、公务接待费年初预算为10万元,支出决算为0.28万元,完成年初预算的2.8%,主要是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求,从严控制公务接待行为。其中:国内公务接待支出0.28万元。主要用于接待相关部门检查指导工作及县级信访部门交流工作发生的接待支出。2018年共接待5批30人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我局无政府性基金收入支出情况

九、关于2018年度预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,本单位组织对 2018 年度北京维稳劝返工作经费项目支出开展了绩效自评,共涉及资金150万元,占项目支出预算总额的100%。本单位共组织对北京维稳劝返工作经费一级项目开展了重点绩效评价,涉及资金150万元。上述项目均委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看,有关项目立项程序完整、规范,预算执行及时、有效,绩效目标得到较好实现,绩效管理水平不断提高,绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

1、整体绩效评价报告

2018年我局建立健全相应的管理机制,完善相关制度,取得了一定的成效,全市信访形势整体平稳可控,全市信访工作按照“一二三四五”的思路举措,即以办好巡视组交办件为首要任务,以双向规范为工作重点,以三无创建为主要抓手,以四大攻坚为主攻方向,以五个过硬为对标标杆,着力打造阳光信访、责任信访、法治信访,今年信访形势平稳向好,没有发生重大群体性事件、大规模进京集体访和极端恶性上访事件。信访件办理工作优质高效,工作责任体系健全完善,依法治访工作全面推进。年度省对市州信访工作绩效考核排一类,市州并列第二位,目标考核排全省14个市州第一位。

2、项目绩效评价报告

今年我市驻京信访劝返工作总体形势平稳可控,没有发生因信访问题引发极端恶性事件和负面炒作,维护了社会稳定。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出443.64万元,比年初预算数增加71.8万元,增长19.31%。2017年增加82.57万元,增加22.87%。主要原因是:我局因工作需要,追加了工作经费。

(二)政府采购支出情况。本部门2018年度政府采购支出总额6.12万元,为政府采购货物支出。

(三)国有资产占用情况。截至2018年12 月31 日,本部门共有车辆4 辆,为一般公务用车;无单位价值50 万元以上通用设备及单价100 万元以上专用设备台(套)。

(四)其他情况

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

 



附件1、市信访局2018年部门决算公开说明

附件2、市信访局2018年部门决算公开表格